江苏澳门新葡萄新京工程有限公司招标文件
我公司现对在用设备、管道DR探伤检测项目招标，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。
一 、招标概况 ：
（一）合同名称：在用设备、管道DR探伤检测；
（二）合同时间：2022年11月11日-2023年11月10日；
（三）施工地点 ：江苏澳门新葡萄新京(集团)有限公司；
（四）投标截止时间2022年11月9日11时（北京时间） ；
（五）开标时间2022年11月9日14时（北京时间） ；
（六）开标地点：江苏澳门新葡萄新京(集团)有限公司招标中心；
二、招标内容：
（一）服务项目
江苏澳门新葡萄新京(集团)有限公司内在用设备及管道探伤。
（二）技术要求 ：
乙方上门服务，能做到随叫随到。要求施工规范标准 。应完全符合技术协议中的技术质量标准和国家标准（如没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准，以标准高者为准） 。乙方若怠于履行施工义务 ，则甲方有权聘请他人进行施工，因此发生的一切费用（包括但不限于人工及其他费用）均由乙方予以双倍承担 。
三 、投标人资质与要求：
（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质 。
相关要求 ：
资质方面，投标时需提供企业营业执照副本（加盖公章） 、注册资本500万元及以上 、法人授权委托书原件壹份（如有授权） 、法人及委托授权人身份证复印件壹份（加盖公章） 、特种设备无损检测核准证 、无损检测机构C级及以上等级证书，持有CMA检测机构资质认定证书（附表中检测能力范围应包含射线）、CNAS国家实验室认可证书（附表中检测能力范围应包含射线），三标体系证书（质量、环境、职业健康）、辐射安全许可证（包含Ⅱ类放射源者优先考虑 ，且现场使用前办理好相关备案手续 ，招标方不提供源库。因现场部分管道位置受限 ，DR射线机无法摆放，需要用γ源辅助进行DR检测）等相关资质材料 。
人员方面，单位注册无损检测人员25人及以上，项目经理和项目技术负责人至少应持有RT-Ⅲ资格证书，另外需要配备至少3名RT-Ⅱ级的检测人员 ，2名RT(D)-Ⅱ级的检测人员,作业人员至少持有Ⅰ级资格证 ，并提供特种设备检测人员的射线检测证书和注册证书 ，注册单位和报价单位名称一致，严禁检测资质挂靠 。
设备方面，投标单位应至少持有2台/套DR检测设备，以发票或采购合同为依据。
确定中标后 ，在签订合同前 ，投标人还需提供施工人员名单、一般纳税人证明材料、工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明 ，意外险保额不低于30万元。签订安全协议 。作业过程中，需提供安全培训证明、相应的作业证 ，必须人证一致，且在有效期内。施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
疫情期间 ，江苏省内检测单位优先考虑。施工人员不能来自中高风险地区 ，施工人员健康码和行程码必须符合要求 ，按招标方管理要求进行核酸检测，进入厂区必须配合建设单位与招标方接受防疫检查。
（三）不接受被列入失信被执行人 、重大违法案件当事人投标，投标单位无检测造假和历史行政处罚信息，我方将通过“天眼查”等网络渠道进行查询 ；
（四）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复 ，明确解决方案，必要时需来我公司现场察看指导；
（五）投标人所供服务引起的知识产权方面的纠纷 ，由投标人承担一切后果 ，招标人不承担任何责任；
四、投标：
（一）报价方式 ：报价为含增值税固定单价，暂估总价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。
（二）付款方式 ：DR探伤完毕 ，经甲方部门检定并验收合格。经招标方审计审核后，乙方开具增值税专用发票，甲方在收到发票后支付给乙方相应的检测费用 ，否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。付款方式为银行承兑汇票 。
（三）本项目投标通过线下方式进行：
采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定” ，另需加盖公章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称 、地址 、联系人、联系电话”等；并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。
（四）具体报价格式见报价函 ，报价文件只需提供1份 ；
（五）与本投标有关的一切往来通讯请密封后寄：
公司：江苏澳门新葡萄新京工程有限公司计划运行处
地址 ：江苏省镇江市京口区求索路18号
邮编：212006
联系人 ：裴美妮
联系电话：13775356623
（六）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系 ：
联系单位 ：江苏澳门新葡萄新京工程有限公司
地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006
招标技术联系人：陶 骏 电话 ：13952806582
招标业务联系人 ：裴美妮 电话：13775356623
招标部门负责人：华 毅 电话：13812466401
五、开标、评标 、流标及废标 ：
（一）开标
1 、本项目由招标人组织评标小组负责开标工作 ，对各投标人报价进行评标 ，确定最终中标人 。
2 、请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息，投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题，合理解释投标文件与招标文件的偏离 。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人 ，且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果 ，则视为投标人主动放弃本项目投标，开标结束后不再接受投标人的任何解释。
3 、评标小组不得泄露各投标人的报价。
（二）评标
在能够满足招标人资质要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。经评审满足资质要求及技术质量要求的合理最低价中标。
（三）流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单 ，一年内不再接受参与投标工作。
（四）废标
凡投标人不具备生产经营资质的，或投标文件填写不完整 、报价有空项的，或不符合技术要求条款的 ，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。
其他注意事项：
（一）未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方 ，否则按本合同总价的10%作为违约金 ，同时招标人有权终止本合同。
（二）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定服务合同 ，并按合同约定做好招标项目和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。
（三）对于服务质量等事项招标人应及时通知中标人 ，如有异议双方可协商解决。
（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人将依法追究投标方法律责任。
（五）报价文件包括：报价函 、相关资质材料复印件必须加盖红章。
（六）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任 ，列入招标人供应商负面清单。
（七）投标人对所供服务所引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任 。
（八）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。
（九）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏澳门新葡萄新京工程有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件）。
（十）本次招标解释权归江苏澳门新葡萄新京工程有限公司计划运行处所有。
江苏澳门新葡萄新京工程有限公司：
(投标单位全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表 ，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标 。
序号 | 项目名称 | 单位 | 预估数 | 单价(元)/张（含税） | 总价(元) | 税率（%） |
1 | DR探伤 | 张 | 10000 | |||
总价：人民币大写 元整。 | ||||||
备注 ：1、单价均包含材料费、运输费及增值税 。 2 、最终结算数量以实际用量为准。单价×实际底片张数结算 。 | ||||||
1、我方保证遵守招标文件中的全部规定；
2、我方保证忠实地执行双方签订的合同,并承担合同规定的责任义务 ；
3 、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力 ，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处 ，我方同意按招标方的解释处理；
4 、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料 ，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
5 、对标书的偏离项 ：
全权代表（签字）： 联系电话：
投标单位（盖章） ： 日期：
附件 ：
江苏澳门新葡萄新京工程有限公司供应商
负面清单管理规定（试行）
为扩大供应商的比较和选择范围，进一步降低采购成本，同时客观评价供应商履约能力，以客观、公正、科学的评判系统对供应商进行量化考察和审定，保证公司的原材料、备品备件、劳防用品等物资供应质量以及运输服务质量，确保签约供应商为公司提供合格的产品与优质的服务，特制订本管理规定。
一、供应商的选择
凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，都可以参与我司组织的招投标 、比价采购等商务活动。
二、供应商负面清单确定流程
（一）责任部门职责分工
使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。
管理部门 ：监管使用过程 ，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验 ，判定其是否符合公司所需的技术要求。
采购部门 ：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立 。
监管部门 ：负责对采购流程的合规性进行监督 。
（二）供应商负面清单确定流程
三 、供应商的积分管理规定
（一）供应商积分考核
合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门 、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议 。商务合作部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表 ，根据扣分情况分为继续合作 、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。
1.继续合作供应商
考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。
2.限制合作供应商
考核扣分介于8-16分之间的 ，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价 。
3.列入负面清单供应商
考核扣分高于16分或单项扣１0分的 ，列入负面清单供应商 ，停止继续合作。
（二）供应商考核方法
1.原辅材料供应商考核方法
1.1质量方面
（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分 。
（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换 ，视严重程度单次扣5-10分 。
（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。
1.2交货方面
（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。
（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。
（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分 。
（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。
1.3售后方面
（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。
（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分 。
1.4资信方面
（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同 ，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。
（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。
（4）注册信息及基本资质证书不属实 ，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉政协议，视严重程度单次扣5-10分。
（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。
2.备品备件供应商考核方法
2.1质量方面
（1）所供产品出现质量问题 ，及时调换，未影响生产的 ，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分 。
（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换 ，单次扣10分 。
（3）所供产品质量问题导致设备故障 ，视严重程度单次扣5-10分 。
2.2交货方面
（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的 ，单次扣2分。
（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分 。
（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的 ，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。
（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。
2.3售后方面
（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。
（2）售后人员不能及时解决问题 ，单次扣3分。
（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分 。
2.4资信方面
（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。
（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分 。
（3）未按合同明细开票 ，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分 。
（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉政协议 ，视严重程度单次扣5-10分。
（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分 。
3.物流承运商考核方法
3.1车船要求方面
（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证 、道路运输证 、罐检报告 ；人员有驾驶证 、资格证、押运证等 ，不全单次扣2-5分 。
（2）车船状况保持完好、设施齐全 ，发现缺项损扣1-2分。
3.2计划完成方面
（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分 。
3.3资信方面
（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。
（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。
（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。
（4）注册信息及基本资质证书不属实 ，视严重程度单次扣3-10分。
（5）违反廉政协议，视严重程度单次扣5-10分。
四 、从负面清单中消除的流程
列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。
（一）供应商提出申请
1. 供应商提出负面清单中消除的书面申请 。
2. 供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。
（二）确认与消除
1.商务合作部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察 。
2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除 。
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